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华体会平台官网电话:视源股份获220家机构调研:公司本次通过非公开发行股票募集1995亿元用于建设交互智能显控产品智能制造基地(附调研问答)

2022-04-29 11:49:20 |来源:hth华体会最新网站 作者:hth华体会网页版

  视源股份002841)4月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月20日接受220家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  一、公司2021年度整体经营情况介绍 2021年,公司实现营业收入212.26亿元,同比增长23.91%;实现归属于上市公司股东的净利润16.99亿元,同比下降10.65%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润14.68亿元,同比下降17.08%;非经常性损益2.31亿元,同比增长76.02%;经营活动产生的现金流量净额27.02亿元,同比增长35.93%;加权平均净资产收益率21.84%;基本每股收益2.61元。2021年公司的分红预案为每10股派发现金股利9元(含税)。收入端,公司主营业务稳健发展,新业务高速增长。部件业务,液晶显示主控板卡等相关业务2021年实现营业收入70.72亿元,同比基本持平。依据奥维云网数据统计,公司液晶电视主控板卡占全球液晶电视主控板卡出货量的比例为31.57%,连续多年位居全球液晶电视主控板卡行业领先地位。2021年,公司进一步优化液晶电视主控板卡的产品结构,智能电视主控板卡出货量占公司全年液晶电视主控板卡出货量的66.88%,提升近8个百分点。部件业务的新产品方向如IoT模组、投影板卡在2021年取得了快速增长,实现营业收入2.93亿元,同比增长49%。生活电器业务实现营业收入5.05亿元, 同比增长122.80%。教育业务,希沃交互智能平板、录播系统、个人学习终端、音视频周边产品、软件等教育相关业务2021年在国内实现营业收入68.42亿元,同比增长20.53%。根据迪显咨询《全球IFPD市场研究报告2021Q4DISCIEN》统计,2021年希沃教育市场品牌份额占中国大陆教育IFPD市场总销量的47.50%,连续10年位居行业龙头地位。同时,公司快速布局高职教、幼教市场,构建各类场景化的解决方案,并拓展家庭教育场景,推出网课学习机等产品打造智能学习空间。疫情期间,希沃云课堂助力停课不停学,累计已服务超千万师生。截至2021年12月31日,中小学希沃白板活跃教师用户超过460万人,幼儿园希沃白板活跃教师用户超过22万人,已上线亿个。企业服务业务,以MAXHUB为代表的企业服务业务2021年在国内实现营业收入17.41亿元,同比增长25.25%。根据迪显咨询《全球IFPD市场研究报告2021Q4DISCIEN》统计,2021年MAXHUB交互智能平板实现中国大陆会议市场销量市占率27.5%,连续5年保持中国大陆市场份额第一的领先优势。2021年,MAXHUB发布了全场景协同终端系列新品和智慧协同平台,实现从本地到远程,从个人到企业用户,多端、多人、多场景协作共创。同时,MAXHUB开放生态体系,聚焦不同行业属性以提供差异化的智慧场景解决方案,并在政企、金融、医疗、新零售、制造等多个领域建立了标杆用户案例。海外业务,公司2021年实现交互智能平板等终端产品在海外市场的营业收入40.26亿元,同比增长95.55%。其中,主力产品交互智能平板在海外市场实现营业收入38.05亿元,同比增长94.87%。另外,海外业务通过加大新产品开发投入等举措,实现数字标牌、会议周边等新产品营业收入1.75亿元,同比增长116.43%。在新业务拓展方面,公司LED显示业务在2021年取得快速发展,实现营业收入4.75亿元,同比增长超50%。同时,公司积极拓展计算设备及服务、电力电子、机器人和生命科学等新的业务赛道。毛利率端,2021年主要原材料液晶显示面板及芯片成本上升,公司综合毛利率为25.38%,较上年下降1.17个百分点;但随着液晶显示面板价格回落,公司产品毛利率呈上升趋势。2021年下半年以来,部分半导体器件的供应仍较为紧张,公司正在积极应对处理;全球液晶显示面板的供应趋于宽松,面板价格明显回落,为公司业务增长提供了较强动力。费用端,2021年公司持续加大新技术、新产品研发投入,研发投入11.63亿元,较上年增加2.82亿元,占营业收入比重5.48%;2021年公司实施股权激励计划,当年股份支付费用为1.55亿元;为加快市场开拓和品牌推广,2021年广告宣传费1.97亿元,较上年增加0.69亿元;2021年社保缴费水平恢复、营销和技术人员有所增加,2021年社保费用较上年增加1.07亿元。2022年,公司董事会、管理层将带领全体员工继续聚焦主业,把握市场需求和机遇,持续提升产品竞争力和营销能力,深挖增长潜力,进一步提升经营效率和发展质量。 二、投资者互动问答

  问:公司2021年营业收入首次突破200亿大关,同比增长23.91%,增长动力主要来自于哪些方面?

  答:公司2021年实现营业收入212.26亿元,同比增长23.91%,相关业务增长情况如下:2021年公司海外市场的业务拓展初见成效,实现交互智能平板等终端产品在海外市场的营业收入40.26亿元,同比增长95.55%,公司将进一步加大海外市场拓展和资源投入。同时,公司继续深耕国内市场。在教育业务上,通过技术创新和增加产品品类,进一步提升希沃产品在K12市场的综合竞争力。公司提供的教育相关产品包括:数字化教学硬件,数字化教学应用,教学小数据管理系统,教师专业发展服务。其中,数字化教学硬件包括:电子白板,智慧黑板、交互智能录播,智慧讲台等。此外,公司快速布局高职教、幼教市场,构建各类场景化的解决方案。

  希沃交互智能平板、录播系统、个人学习终端、音视频周边产品、软件等教育相关业务,2021年在国内实现营业收入68.42亿元,同比增长20.53%。

  在企业服务业务上,企业数字化需求正在快速增长,智能化显示的应用场景将越来越丰富,公司会继续优化渠道管理,加大线上营销建设,同时也会积极拓展新零售、金融、医疗等细分行业市场。

  MAXHUB定位于引领智慧协同平台行业发展,主要产品包括:交互智能会议解决方案、音视频会议终端、智慧协同平台、数字标牌等。以MAXHUB为代表的企业服务业务,2021年在国内实现营业收入17.41亿元,同比增长25.25%在部件业务方面,生活电器业务实现营业收入5.05亿元,同比增长122.80%。在新业务拓展方面,公司LED显示业务在2021年取得快速发展,实现营业收入4.75亿元,同比增长超50%。

  答:公司2021年综合毛利率25.38%,较上年下降1.17个百分点,综合毛利率变动的主要原因为:①2021年公司主要原材料液晶显示面板及芯片供应紧缺、涨价明显,导致采购成本上升;②为迅速扩大公司海外市场份额,2021年上半年,在液晶面板成本大幅上升的情况下,公司延迟调整客户端整机销售价格,导致海外业务毛利率有所下降;③2020年毛利率基数处于较高水平。从毛利率趋势来看,液晶显示面板价格回落、新产品持续推出、产品结构不断优化和出货平均尺寸提升等因素会有利于公司产品毛利率的改善。

  针对上游原材料供应及价格变动对毛利率的影响,公司将密切关注供应链上下游的动态变化,在保持良性库存周转的情况下和供应商洽谈全年的总采购量,充分发挥规模优势。同时,公司尝试在海外企业市场进行品牌推广,未来可以在一定程度上提高海外获利能力。

  答:公司《2021年年度报告》披露的“其他产品”主要包括:LED显示产品、生活电器业务、数字标牌、教育学生终端及录播系统等新业务。其中,生活电器业务2021年实现营业收入5.05亿元,同比增长122.80%;公司LED显示业务在2021年实现营业收入4.75亿元,同比增长超50%。

  答:在教育信息化2.0阶段,国家针对教育信息化、教育新基建方面的政策支持及投入保障,为公司教育业务的持续发展带来了良好的机遇,提供了广阔的发展空间。希沃将积极把握教育信息化2.0阶段全面推动信息技术与教育教学深度融合的发展机遇,助力智慧校园建设,一方面,开发更为丰富的产品线及应用软件,从教育信息化的教、学、管、评等细分场景,持续进行产品体系的构建和升级,主要的产品包括:电子白板、智慧黑板、智能录播、智慧讲台、教学软件、音视频终端、电子学生证、智能实训室等;另一方面,逐步开拓高职高教和幼教市场,为非公立市场提供好用、易学、增效的教育信息化应用工具及服务。

  问:会议市场不断有新的品牌厂商加入并推出新产品,MAXHUB有何竞争优势?

  答:各品牌厂商进入会议市场,说明会议市场广阔的发展空间得到肯定,各方合力加速市场对会议产品品类的认知,有利于缩短市场培育周期,带动会议市场快速发展。我们一直密切关注市场竞争的变化,通过持续不断的产品创新、营销渠道深化、以及售后服务优化,进一步扩大MAXHUB的客户认可度和行业影响力。MAXHUB会议平板自2017年品牌创立以来,已连续5年保持中国大陆会议平板市场份额第一的领先优势,目前已有超过半数的中国500强企业正在使用MAXHUB交互智能平板。除了先发优势外,MAXHUB在持续打造领先的研发及产品创新力、完善的营销网络体系及覆盖全国的售后服务体系。

  同时,除了会议室相对通用化的产品方案之外,我们针对不同行业用户的差异化需求,为党政、金融、医疗和新零售等细分行业提供综合性的解决方案,以期为行业效率提升和知识资源有效沉淀赋能提效。

  问:能否展望海外整机的市场空间,公司在海外市场将有怎样的业务规划和策略?

  答:依据迪显咨询的报告显示,截至2020年底,教育市场交互智能平板在中国的渗透率为59%,而在全球的渗透率仅为14%;目前会议市场交互智能平板在全球的渗透率预估不到10%,未来5年海外会议市场交互智能平板的预估复合增长率为30%。在海外市场的教育信息化、企业数字化推进趋势下,全球市场空间依然广阔。

  2021年,公司实现交互智能平板等终端产品在海外市场的营业收入40.26亿元,同比增长95.55%,海外市场的业务拓展已初见成效。首先得益于海外的市场规模,2021年以来欧美等一些发达国家及地区政策支持推动采购,发展中国家及地区也不断出现国家级政府主导的教育信息化建设项目,整体海外市场发展可期;其次公司结合不同区域的市场特点,基于国内业务长期积累的产品技术经验和能力,研发符合当地用户使用需求的软硬件产品、加大海外当地营销团队的建设和渠道建设、提升客户对公司及产品价值的认同。现阶段,运营全球化作为非常重要的战略目标,公司会加快海外拓展和投入。一方面,我们将加快海外当地团队的建设和渠道建设,提升属地国际营销能力;另一方面,我们会逐步拓展海外产品线,将更多产品逐步导入海外市场,把握海外市场快速发展的机遇。

  问:在货币资金和债权投资等类现金资产充裕的情况下,公司通过非公开发行股票募集19.95亿元的必要性?

  答:公司本次通过非公开发行股票募集19.95亿元,用于建设交互智能显控产品智能制造基地。本次募投项目需要大量资金用于厂房建设、设备购置等资本性支出,资金需求规模高、占用时间长,需要匹配长期融资计划。而公司货币资金和债权投资等类现金资产主要为中短期资金,若用于投资长期项目,不利于公司保持合理稳健的财务结构。

  问:公司各主要业务所在的市场、客户、渠道差异较大,公司是如何进行战略选择的?

  答:公司在开拓一个新市场或一项新业务的时候,会充分评估市场规模,并结合公司长期积累的核心技术能力和竞争优势,分析市场格局,构建差异化的价值,总体上是先做强,再做大。①以部件业务为例,公司以提供液晶电视主控板卡起家,在这项业务上,我们积累了全球领先的音视频技术、显示控制等能力,取得了液晶电视主控板卡市场第一的份额,沉淀了扎实的制造管理能力和供应链管理能力;当看到生活电器市场远大于电视机市场时,我们将前述可迁移的能力,应用到生活电器市场并不断打磨,逐步取得一定的客户规模和较快的增长速度,目前也在推出变频控制的自主算法,取代传统定频技术,获得新的竞争力。顺应全球碳中和和节能环保的趋势,公司将从家用电器智能控制领域延展至电力电子、新能源领域,提供UPS、光伏逆变器等相关产品。②以终端产品业务为例,公司在国内教育市场和企业服务市场深耕多年,市场份额多年蝉联第一,构建了优秀的产品力、完整的营销体系、优质的客户服务能力以及品牌美誉度,当我们在做教育业务或企业服务的产品品类拓展时,或是从传统招投标方式进入自主采购方式时,这些竞争优势能够最大程度复用,有助于在新市场或新产品拓展中抢占先机,快速构建新的竞争力,并取得成效。③公司积极开拓海外市场,迪显咨询预计2021年至2025年期间,每年海外市场IFPD出货量增速均高于国内市场增速。未来我们将结合不同区域的市场特点,基于国内业务长期积累的产品技术经验和能力,与海外伙伴一起打造面向不同国家的产品及应用生态,积极把握海外市场的发展机遇。

  答:今年3月以来,国内新冠疫情多地散发、局部封闭,导致部分区域订单的交付延迟。公司管理层密切关注各地疫情动态,积极响应国家防疫政策,快速反应并成立防疫工作小组,针对疫情防控、安全复工和经营保障等方面积极应对,通过主动联动产业链上下游,及时梳理分布在全国的供应商体系,努力降低因疫情带来的部分原材料供应紧缺、物流迟滞、订单延后等短期影响。截至目前,多地突发新冠疫情暂未对公司日常经营产生重大影响。

  此外,公司现有希沃云课堂及希沃录播远程课堂方案,可实现远程教学及互动功能,在疫情防控期间助力各地师生停课不停学。公司推出新一代护眼网课学习机,服务广大家庭和学生。MAXHUB以会议平板为核心产品,通过无线传屏、全向拾音麦、视频会议软件等产品及服务,帮助企业和个人用户解决远程办公及沟通交互的需求;

  广州视源电子科技股份有限公司的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售;公司的主要产品为液晶显示主控板卡、交互智能平板。公司和广州视睿均为国家知识产权局评定的国家知识产权示范企业。

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